Как поставщику заполнить декларацию по НДС?

Question

Добрый день, подскажите пожалуйста все верно заполняю.
мы являемся поставщиком
фирма А прислали аванс на сумму 01.10.2020 - 350 000 (58 333,33 НДС) выписана счет фактура на аванс, 17.10 произошла отгрузка выписана на эту сумму счет фактура на реализацию,
фирма Б прислала аванс 01.10.2020 - 240 000 (40000 НДС) - выписана счет фактура на аванс, 17.10 произошла отгрузка выписана на эту сумму счет фактура на реализацию
фирма В прислала аванс 16.11.2020 - 576 000 (96 000 НДС) выписана счет фактура на аванс реализация прошла только в 1 квартале 2021 года
Все ли я верно заполняю
отражаю все книге продаж (авансовые счет фактуры с кодом 02) в декларации код строки 070 1 166 000 - 194 333,33, книге покупок (с кодом 22 отражаю) в декларации с код строки 170 -98 333,33.
Когда сдаю в контуре пишет ошибку по книге покупок на эту сумму расхождение с контрагентами. В чем может быть ошибка?

User 1 · Answer

Добрый день.Когда сдаю в контуре пишет ошибку по книге покупок на эту сумму расхождение с контрагентами. В чем может быть ошибка?   Контур при сопоставлении счетов-фактур у вас в книге покупок и данных по контрагенту видит расхождения, потому что у вашего контрагента ваши авансовые фактуры не отражены, и это нормально. Они как покупатели, сами решают пользоваться правом брать НДС к вычету по авансу или нет, ст     ст 171 НК РФ  По сути, это не ошибка, а предупреждение, чтобы вы убедились, что у вас есть расхождения на эти суммы.

User 2 · Answer

Добрый день, добавлю к ответу коллегиВсе ли я верно заполняю Да, все верно отражено.

Как поставщику заполнить декларацию по НДС?

Comments